Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008176
Monto de la Factura
₲ 99.567.600
Nro. Solicitud de Transferencia
129602
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.205.536
Retención DNCP
₲ 362.064
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186624
Monto Contrato
₲ 899.313.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 881.215.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 881.215.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5