Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007713
Monto de la Factura
₲ 128.756.300
Nro. Solicitud de Transferencia
33098
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.279.071
Retención DNCP
₲ 454.159
Retención IVA
₲ 3.511.535
Retención Renta
₲ 3.511.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186624
Monto Contrato
₲ 899.313.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 881.215.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 881.215.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5