Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007916
Monto de la Factura
₲ 5.004.750
Nro. Solicitud de Transferencia
100818
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.769.464
Retención DNCP
₲ 18.461
Retención IVA
₲ 74.091
Retención Renta
₲ 142.734
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188086
Monto Contrato
₲ 302.905.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.874.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.874.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1