Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003046
Monto de la Factura
₲ 35.887.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76472
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.051.127
Retención DNCP
₲ 130.202
Retención IVA
₲ 698.957
Retención Renta
₲ 1.006.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188086
Monto Contrato
₲ 302.905.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.874.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.874.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1