Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003187
Monto de la Factura
₲ 10.999.300
Nro. Solicitud de Transferencia
118145
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.477.288
Retención DNCP
₲ 40.500
Retención IVA
₲ 168.370
Retención Renta
₲ 313.142
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188086
Monto Contrato
₲ 302.905.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.874.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.874.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1