Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003161
Monto de la Factura
₲ 13.258.180
Nro. Solicitud de Transferencia
102595
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.617.828
Retención DNCP
₲ 48.655
Retención IVA
₲ 215.502
Retención Renta
₲ 376.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188086
Monto Contrato
₲ 302.905.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.874.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.874.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1