Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001109
Monto de la Factura
₲ 6.122.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168067
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.766.478
Retención DNCP
₲ 21.594
Retención IVA
₲ 166.964
Retención Renta
₲ 166.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195413
Monto Contrato
₲ 37.789.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.039.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.039.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380205
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computación y equipos de oficina e imprenta.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2