Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004817
Monto de la Factura
₲ 16.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46303
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.827.230
Retención DNCP
₲ 61.341
Retención IVA
₲ 237.143
Retención Renta
₲ 474.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187441
Monto Contrato
₲ 203.779.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.948.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.948.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4