Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004903
Monto de la Factura
₲ 24.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46397
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.740.846
Retención DNCP
₲ 92.011
Retención IVA
₲ 355.714
Retención Renta
₲ 711.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187441
Monto Contrato
₲ 203.779.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.948.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.948.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4