Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001393
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182999
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.534.818
Retención DNCP
₲ 28.818
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195408
Monto Contrato
₲ 15.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.599.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.599.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380205
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computación y equipos de oficina e imprenta.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2