Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001406
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215567
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.803.829
Retención DNCP
₲ 17.989
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 139.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195408
Monto Contrato
₲ 15.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.599.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.599.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380205
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computación y equipos de oficina e imprenta.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2