Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049089
Monto de la Factura
₲ 9.394.750
Nro. Solicitud de Transferencia
169540
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.849.172
Retención DNCP
₲ 33.138
Retención IVA
₲ 256.220
Retención Renta
₲ 256.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-193185
Monto Contrato
₲ 250.556.522
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.648.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.648.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2