Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004964
Monto de la Factura
₲ 6.151.400
Nro. Solicitud de Transferencia
60356
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.853.556
Retención DNCP
₲ 22.563
Retención IVA
₲ 100.822
Retención Renta
₲ 174.459
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187354
Monto Contrato
₲ 444.626.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.192.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.192.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1