Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002876
Monto de la Factura
₲ 295.196.300
Nro. Solicitud de Transferencia
74405
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.053.446
Retención DNCP
₲ 1.041.238
Retención IVA
₲ 8.050.808
Retención Renta
₲ 8.050.808
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195805
Monto Contrato
₲ 789.781.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 743.916.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 743.916.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385569
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA AERONAVES DEL GRUPO DE TRANSPORTE AEREO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4