Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005604
Monto de la Factura
₲ 156.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59159
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.108.509
Retención DNCP
₲ 570.764
Retención IVA
₲ 4.280.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-196120
Monto Contrato
₲ 156.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.108.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.108.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380205
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computación y equipos de oficina e imprenta.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2