Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003943
Monto de la Factura
₲ 8.612.952
Nro. Solicitud de Transferencia
134089
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.144.066
Retención DNCP
₲ 30.836
Retención IVA
₲ 199.624
Retención Renta
₲ 238.426
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187530
Monto Contrato
₲ 35.584.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.733.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.733.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2