Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003942
Monto de la Factura
₲ 4.485.528
Nro. Solicitud de Transferencia
149423
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.254.942
Retención DNCP
₲ 16.258
Retención IVA
₲ 88.625
Retención Renta
₲ 125.703
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187530
Monto Contrato
₲ 35.584.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.733.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.733.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2