Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050228
Monto de la Factura
₲ 28.424.870
Nro. Solicitud de Transferencia
100275
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.774.160
Retención DNCP
₲ 100.262
Retención IVA
₲ 775.224
Retención Renta
₲ 775.224
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186625
Monto Contrato
₲ 48.384.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.575.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.575.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5