Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050229
Monto de la Factura
₲ 19.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88872
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.800.868
Retención DNCP
₲ 70.404
Retención IVA
₲ 544.364
Retención Renta
₲ 544.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186625
Monto Contrato
₲ 48.384.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.575.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.575.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5