Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001570
Monto de la Factura
₲ 8.348.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77694
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
08-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.089.972
Retención DNCP
₲ 29.550
Retención IVA
Retención Renta
₲ 228.478
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187578
Monto Contrato
₲ 148.731.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.775.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.775.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1