Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001677
Monto de la Factura
₲ 3.548.500
Nro. Solicitud de Transferencia
31400
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.342.429
Retención DNCP
₲ 12.517
Retención IVA
₲ 96.777
Retención Renta
₲ 96.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186792
Monto Contrato
₲ 659.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.631.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.631.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4