Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012075
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87425
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.368.914
Retención DNCP
₲ 288.229
Retención IVA
₲ 1.114.286
Retención Renta
₲ 2.228.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-189596
Monto Contrato
₲ 1.014.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 966.795.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 966.795.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4