Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 441.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89867
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 415.390
Retención DNCP
₲ 1.556
Retención IVA
₲ 12.027
Retención Renta
₲ 12.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA ROCIO MOLINAS ALVAREZ
RUC
3585934-2
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187772
Monto Contrato
₲ 30.584.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.067.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.067.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos Sanitarios, de Ferretería, Herramientas menores, Insumos de plásticos y metálicos - (Ad Referéndum) - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2