Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002189
Monto de la Factura
₲ 913.133.319
Nro. Solicitud de Transferencia
168082
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 860.105.177
Retención DNCP
₲ 3.220.870
Retención IVA
₲ 24.903.636
Retención Renta
₲ 24.903.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
62/20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-191570
Monto Contrato
₲ 1.113.762.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.287.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.000.287.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384337
Nombre de la Licitación
ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CAÑONERO PARAGUAY PARA APOYO LOGÍSTICO A LAS UNIDADES NAVALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3