Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010171
Monto de la Factura
₲ 3.549.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76853
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.343.370
Retención DNCP
₲ 12.520
Retención IVA
₲ 96.805
Retención Renta
₲ 96.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187840
Monto Contrato
₲ 342.922.307
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.011.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.011.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1