Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010613
Monto de la Factura
₲ 8.543.306
Nro. Solicitud de Transferencia
134191
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.047.173
Retención DNCP
₲ 30.135
Retención IVA
₲ 232.999
Retención Renta
₲ 232.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187840
Monto Contrato
₲ 342.922.307
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.011.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.011.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1