Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009814
Monto de la Factura
₲ 19.581.800
Nro. Solicitud de Transferencia
91323
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
06-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.444.632
Retención DNCP
₲ 69.070
Retención IVA
₲ 534.049
Retención Renta
₲ 534.049
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187840
Monto Contrato
₲ 342.922.307
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.011.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.011.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1