Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010888
Monto de la Factura
₲ 2.996.140
Nro. Solicitud de Transferencia
79762
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.822.146
Retención DNCP
₲ 10.568
Retención IVA
₲ 81.713
Retención Renta
₲ 81.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187840
Monto Contrato
₲ 342.922.307
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.011.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.011.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1