Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008148
Monto de la Factura
₲ 49.636.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114060
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.753.502
Retención DNCP
₲ 175.080
Retención IVA
₲ 1.353.709
Retención Renta
₲ 1.353.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188980
Monto Contrato
₲ 216.613.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.034.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.034.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370867
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4