Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000937
Monto de la Factura
₲ 200.314.100
Nro. Solicitud de Transferencia
102765
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.681.314
Retención DNCP
₲ 706.562
Retención IVA
₲ 5.463.112
Retención Renta
₲ 5.463.112
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186642
Monto Contrato
₲ 1.597.343.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.504.581.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.504.581.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373575
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR DEL DESTACAMENTO MILITAR TTE 1º MANUEL IRALA FERNÁNDEZ
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1