Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004290
Monto de la Factura
₲ 156.842.400
Nro. Solicitud de Transferencia
168259
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.734.134
Retención DNCP
₲ 553.226
Retención IVA
₲ 4.277.520
Retención Renta
₲ 4.277.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195394
Monto Contrato
₲ 277.788.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.366.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.366.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380205
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computación y equipos de oficina e imprenta.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2