Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005389
Monto de la Factura
₲ 12.064.800
Nro. Solicitud de Transferencia
182962
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.364.164
Retención DNCP
₲ 42.556
Retención IVA
₲ 329.040
Retención Renta
₲ 329.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195394
Monto Contrato
₲ 277.788.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.366.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.366.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380205
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computación y equipos de oficina e imprenta.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2