Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007810
Monto de la Factura
₲ 35.323.200
Nro. Solicitud de Transferencia
75833
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.678.821
Retención DNCP
₲ 130.528
Retención IVA
₲ 504.617
Retención Renta
₲ 1.009.234
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187525
Monto Contrato
₲ 469.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.475.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.475.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4