Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004700
Monto de la Factura
₲ 7.193.450
Nro. Solicitud de Transferencia
146486
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.858.577
Retención DNCP
₲ 26.582
Retención IVA
₲ 102.764
Retención Renta
₲ 205.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186668
Monto Contrato
₲ 517.342.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.965.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.965.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3