Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024901
Monto de la Factura
₲ 1.802.900
Nro. Solicitud de Transferencia
144500
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.747.174
Retención DNCP
₲ 6.556
Retención IVA
₲ 49.170
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186850
Monto Contrato
₲ 16.406.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.436.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.436.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4