Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0012188
Monto de la Factura
₲ 67.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121980
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.286.370
Retención DNCP
₲ 240.902
Retención IVA
₲ 1.843.637
Retención Renta
₲ 1.229.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13004-18-155003
Monto Contrato
₲ 2.184.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.009.880.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.009.880.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337118
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura