Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0010292
Monto de la Factura
₲ 66.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110003
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
30-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.050.094
Retención DNCP
₲ 236.269
Retención IVA
₲ 1.808.182
Retención Renta
₲ 1.205.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13004-18-155003
Monto Contrato
₲ 2.184.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.009.880.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.009.880.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337118
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura