Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086575
Monto de la Factura
₲ 74.160.900
Nro. Solicitud de Transferencia
60121
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.160.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-45219
Monto Contrato
₲ 1.048.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.804.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.804.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223795
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Medico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil