Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012564
Monto de la Factura
₲ 12.491.864
Nro. Solicitud de Transferencia
75518
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.491.864
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WON KI CHUNG
RUC
2320725-6
Número de Contrato
051/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-30260
Monto Contrato
₲ 19.803.014
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.832.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.832.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia