Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003267
Monto de la Factura
₲ 205.800
Nro. Solicitud de Transferencia
48449
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
044/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-30261
Monto Contrato
₲ 32.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.700.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.700.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia