Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003201
Monto de la Factura
₲ 176.400
Nro. Solicitud de Transferencia
20799
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2012
Fecha de la Transferencia
18-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
044/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-30261
Monto Contrato
₲ 32.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.700.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.700.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia