Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007237
Monto de la Factura
₲ 5.185.198
Nro. Solicitud de Transferencia
29062
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2012
Fecha de la Transferencia
23-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.185.198
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
045/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-30263
Monto Contrato
₲ 2.914.616.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.909.201.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.909.201.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia