Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007061
Monto de la Factura
₲ 3.819.354
Nro. Solicitud de Transferencia
121354
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
14-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.819.354
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
045/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-30263
Monto Contrato
₲ 2.914.616.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.909.201.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.909.201.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia