Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031114
Monto de la Factura
₲ 10.320.900
Nro. Solicitud de Transferencia
97301
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.320.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-38265
Monto Contrato
₲ 142.490.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.257.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.257.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215600
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina, tintas y tonner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil