Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016642
Monto de la Factura
₲ 15.105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118073
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.105.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-38268
Monto Contrato
₲ 52.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.364.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.364.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215600
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina, tintas y tonner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil