Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007575
Monto de la Factura
₲ 16.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187812
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.928.946
Retención DNCP
₲ 59.691
Retención IVA
₲ 456.818
Retención Renta
₲ 304.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
LP-11003-17-136414
Monto Contrato
₲ 193.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.919.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.919.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321287
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados