Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019814
Monto de la Factura
₲ 9.143.973
Nro. Solicitud de Transferencia
143781
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.775.955
Retención DNCP
₲ 34.630
Retención IVA
₲ 65.632
Retención Renta
₲ 267.756
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
65/2016
Código de Contratación (CC)
LP-11003-17-135489
Monto Contrato
₲ 632.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.722.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.722.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319341
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2017-2018)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados