Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022007
Monto de la Factura
₲ 9.636.708
Nro. Solicitud de Transferencia
73141
Fecha Solicitud de Transferencia
10-06-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.251.349
Retención DNCP
₲ 36.532
Retención IVA
₲ 66.362
Retención Renta
₲ 282.465
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
65/2016
Código de Contratación (CC)
LP-11003-17-135489
Monto Contrato
₲ 632.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.722.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.722.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319341
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2017-2018)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados