Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0159847
Monto de la Factura
₲ 1.268.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192513
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.194.363
Retención DNCP
₲ 4.473
Retención IVA
₲ 34.582
Retención Renta
₲ 34.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-175904
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.360.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.360.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363133
Nombre de la Licitación
LPN 05 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARIOS Y ODONTOLÓGICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia