Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0223054
Monto de la Factura
₲ 3.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166948
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.701.774
Retención DNCP
₲ 13.862
Retención IVA
₲ 107.182
Retención Renta
₲ 107.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-175904
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.360.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.360.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363133
Nombre de la Licitación
LPN 05 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARIOS Y ODONTOLÓGICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia